Portal da Transparência

Número do Empenho	502313
Data de emissão	02/05/2022
Valor Empenhado	R$ 105,26
Valor Liquidado	R$ 105,26
Valor Pago	R$ 105,26
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***989953**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PREDIO DO SAMU.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUIZA JAIRA PASSOS VIRTURINO
CPF/CNPJ	***729883**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	CAJAZEIRAS DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SAUDE-OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
23/05/2022		9		105,26	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
002148	23/05/2022	105,26